| Area Tecnica reg.gen. 222 del 10/05/2016 |
Liquidazione e pagamento alla ditta DAGO s.r.l. della fattura n. 46 dell' 11/04/2016, relativa al servizio di fotocopiatura ed assistenza tecnica giusto scrittura privata del 26/06/2015. |
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110,58€
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Area Tecnica reg.gen. 222 del 10/05/2016
Liquidazione e pagamento alla ditta DAGO s.r.l. della fattura n. 46 dell' 11/04/2016, relativa al servizio di fotocopiatura ed assistenza tecnica giusto scrittura privata del 26/06/2015.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 110,58€
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| Area Tecnica reg.gen. 221 del 10/05/2016 |
Pagamento servizio smaltimento rifiuti ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.- Siculiana - ft.n. 672-812/2016 |
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29.903,32€
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Area Tecnica reg.gen. 221 del 10/05/2016
Pagamento servizio smaltimento rifiuti ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.- Siculiana - ft.n. 672-812/2016
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 29.903,32€
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| Area Tecnica reg.gen. 220 del 10/05/2016 |
Liquidazione spesa.- Lavori urgenti per la sistemazione della pavimentazione nel locale del gruppo elettrogeno nel Palazzo Municipale. |
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175,70€
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Area Tecnica reg.gen. 220 del 10/05/2016
Liquidazione spesa.- Lavori urgenti per la sistemazione della pavimentazione nel locale del gruppo elettrogeno nel Palazzo Municipale.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 175,70€
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| Area Tecnica reg.gen. 219 del 10/05/2016 |
Liquidazione spesa.- Lavori urgenti di manutenzione straordinaria nell'impianto di illuminazione del campo polisportivo. |
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1.264,81€
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Area Tecnica reg.gen. 219 del 10/05/2016
Liquidazione spesa.- Lavori urgenti di manutenzione straordinaria nell'impianto di illuminazione del campo polisportivo.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.264,81€
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| Area Tecnica reg.gen. 218 del 10/05/2016 |
Attivazione intervento sussidiario( art.21 L.R. 19/2005) per pagamento somme alla ditta Traina S.r.l. per conto dell'ATO CL1 di Caltanissetta - Liquidazione fatture nn.311 e 341/2016 |
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15.927,68€
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Area Tecnica reg.gen. 218 del 10/05/2016
Attivazione intervento sussidiario( art.21 L.R. 19/2005) per pagamento somme alla ditta Traina S.r.l. per conto dell'ATO CL1 di Caltanissetta - Liquidazione fatture nn.311 e 341/2016
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Spesa prevista: 15.927,68€
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| Area Tecnica reg.gen. 217 del 10/05/2016 |
Liquidazione spesa. Video ispezione di un tratto della condotta delle acque bianche nella via Dalmazia. |
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427,00€
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Area Tecnica reg.gen. 217 del 10/05/2016
Liquidazione spesa. Video ispezione di un tratto della condotta delle acque bianche nella via Dalmazia.
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Spesa prevista: 427,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 215 del 09/05/2016 |
Lavori di completamento e copertura edifici scolastici elementari di via M. di Fatima e di via Pola. Contratto in data 20.01.2015 n. di Rep. 1950/2015 registrato in data 20.01.2015 al n. 155 Serie IT; Concessione proroga alla scadenza termini contrattuali. |
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0,00€
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Area Tecnica reg.gen. 215 del 09/05/2016
Lavori di completamento e copertura edifici scolastici elementari di via M. di Fatima e di via Pola. Contratto in data 20.01.2015 n. di Rep. 1950/2015 registrato in data 20.01.2015 al n. 155 Serie IT; Concessione proroga alla scadenza termini contrattuali.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 213 del 06/05/2016 |
Affidamento incarico per la realizzazione del nuovo sito Internet istituzionale del Comune |
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1.830,00€
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Area Tecnica reg.gen. 213 del 06/05/2016
Affidamento incarico per la realizzazione del nuovo sito Internet istituzionale del Comune
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Spesa prevista: 1.830,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 212 del 06/05/2016 |
Impegno di spesa per l'acquisto di contenitori per la raccolta di rifiuti speciali cimiteriali. |
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426,00€
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Area Tecnica reg.gen. 212 del 06/05/2016
Impegno di spesa per l'acquisto di contenitori per la raccolta di rifiuti speciali cimiteriali.
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Spesa prevista: 426,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 202 del 02/05/2016 |
Lavori di completamento e copertura edifici scolastici elementari di via M. di Fatima e di via Pola. Liquidazione 3° SAL. |
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152.523,44€
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Area Tecnica reg.gen. 202 del 02/05/2016
Lavori di completamento e copertura edifici scolastici elementari di via M. di Fatima e di via Pola. Liquidazione 3° SAL.
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Spesa prevista: 152.523,44€
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