| Area Tecnica reg.gen. 391 del 09/08/2016 |
Attivazione intervento sussidiario( art.21 L.R. 19/2005) per pagamento somme alla ditta Traina S.r.l. per conto dell'ATO CL1 di Caltanissetta - Liquidazione fattura n.438/2016 |
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3.847,58€
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Area Tecnica reg.gen. 391 del 09/08/2016
Attivazione intervento sussidiario( art.21 L.R. 19/2005) per pagamento somme alla ditta Traina S.r.l. per conto dell'ATO CL1 di Caltanissetta - Liquidazione fattura n.438/2016
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.847,58€
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| Area Tecnica reg.gen. 385 del 04/08/2016 |
Lavori di manutenzione ed acquisto ricambi per l' automezzo comunale OM 50 in dotazione all'Area Tecnica. Liquidazione di spesa. |
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128,10€
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Area Tecnica reg.gen. 385 del 04/08/2016
Lavori di manutenzione ed acquisto ricambi per l' automezzo comunale OM 50 in dotazione all'Area Tecnica. Liquidazione di spesa.
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Spesa prevista: 128,10€
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| Area Tecnica reg.gen. 384 del 04/08/2016 |
Acquisto ricambi e sostituzione per l' automezzo comunale Dacia Duster in dotazione all'Area Tecnica. Liquidazione di spesa. |
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418,81€
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Area Tecnica reg.gen. 384 del 04/08/2016
Acquisto ricambi e sostituzione per l' automezzo comunale Dacia Duster in dotazione all'Area Tecnica. Liquidazione di spesa.
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Spesa prevista: 418,81€
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| Area Tecnica reg.gen. 383 del 04/08/2016 |
Acquisto ricambi per gli automezzi comunali in dotazione all'Area Tecnica. Liquidazione di spesa. |
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77,00€
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Area Tecnica reg.gen. 383 del 04/08/2016
Acquisto ricambi per gli automezzi comunali in dotazione all'Area Tecnica. Liquidazione di spesa.
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| Area Tecnica reg.gen. 382 del 04/08/2016 |
Lavori di manutenzione ed acquisto ricambi per l' automezzo comunale Autocestello in dotazione all'Area Tecnica. Liquidazione di spesa. |
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212,00€
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Area Tecnica reg.gen. 382 del 04/08/2016
Lavori di manutenzione ed acquisto ricambi per l' automezzo comunale Autocestello in dotazione all'Area Tecnica. Liquidazione di spesa.
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| Area Tecnica reg.gen. 381 del 04/08/2016 |
Lavori di manutenzione per l' automezzo comunale Autocestello targato CZ448495 in dotazione all'Area Tecnica. Impegno di spesa. |
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475,80€
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Area Tecnica reg.gen. 381 del 04/08/2016
Lavori di manutenzione per l' automezzo comunale Autocestello targato CZ448495 in dotazione all'Area Tecnica. Impegno di spesa.
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Spesa prevista: 475,80€
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| Area Tecnica reg.gen. 380 del 04/08/2016 |
Acquisto pneumatici per l' automezzo comunale Porter Piaggio targato AC 721 NK in dotazione all'Area Tecnica. Impegno di spesa.- |
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130,00€
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Area Tecnica reg.gen. 380 del 04/08/2016
Acquisto pneumatici per l' automezzo comunale Porter Piaggio targato AC 721 NK in dotazione all'Area Tecnica. Impegno di spesa.-
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| Area Tecnica reg.gen. 374 del 03/08/2016 |
Liquidazione fatture Enel Energia Pubb.Ill. e Stabili comunali mese di Maggio 2016 |
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39.247,91€
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Area Tecnica reg.gen. 374 del 03/08/2016
Liquidazione fatture Enel Energia Pubb.Ill. e Stabili comunali mese di Maggio 2016
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| Area Tecnica reg.gen. 363 del 27/07/2016 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'ATTIVAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE DA UTILIZZARE NELLE MORE DELLA REALIZZAZIONE DEL CCR DI C.DA POVERONE - IMPEGNO DI SPESA |
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23.100,00€
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Area Tecnica reg.gen. 363 del 27/07/2016
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'ATTIVAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE DA UTILIZZARE NELLE MORE DELLA REALIZZAZIONE DEL CCR DI C.DA POVERONE - IMPEGNO DI SPESA
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| Area Tecnica reg.gen. 358 del 19/07/2016 |
Lavori di ristrutturazione del Collegio di Maria- Stralcio funzionale dei lavori di recupero della scuola materna. Liquidazione incentivi. |
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1.599,17€
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Area Tecnica reg.gen. 358 del 19/07/2016
Lavori di ristrutturazione del Collegio di Maria- Stralcio funzionale dei lavori di recupero della scuola materna. Liquidazione incentivi.
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Spesa prevista: 1.599,17€
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